Обновление OPZ 1.30.44 (новая версия ОПЗ Податкова звітність от 06.02.2015)

Скачать последнее обновление OPZ Податкова звітність 1.30.44 (новая версия ОПЗ от 06.02.2015)

Обновление OPZ Податкова звітність 1.30.44 не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.30 и выше.

Информация об обновлении ОПЗ Податкова звітність 1.30.44.

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

З метою забезпечення реалізації положень наказу ДФС України від 17.01.2015 № 13 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу” додано відмітку “Податковий компроміс” в наступні документи:

• J0100113 – “Декларація з податку на прибуток підприємства”;
• J0108101 – “Декларація з податку на прибуток підприємства (річна)”;
• J0120013 – “Податкова декларація з податку на прибуток підприємства – суб’єкта космічної діяльності”;
• J0100513 – “Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції”;
• J0101207 – “Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи”;
• J0100311 – “Декларація з податку на прибуток банку”;
• J0100413 – “Декларації з податку на доходи (прибуток) страховика”;
• J0101909 – “Податковий звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ”;
• J0101707 – “Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства”;
• J0100607 – “Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності”;
• J0100806 – “Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби”;
• F/J0217007 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (як самостійний документ)”.
  З метою виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №569 “Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість” в частині номера рахунку в банку доопрацьовано наступні форми:
• F/J1301201 – “ЗАПИТ щодо отримання реквізитів рахунку та відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних”;
• F/J1401201 – “Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ”.
  На виконання наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 13 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України” внесено зміни в частині видалення напису “і включені до реєстру виданих та отриманих податкових накладних” до наступних документів:
• F/J1201007 – “Податкова накладна”.

Довідники:

spr_sti.xml – “Довідник податкових інспекцій” – станом на 23-01-2015, в довідник внесено поле “Код ЄДРПОУ” податкової інспекції.

Довідники вводу, підключення до нових версій:

F/J1300103 – “Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних” – підключено довідник контрагентів.
F/J0201406 – підключено Довідник пільг, що коригується користувачем.

Схеми даних (XSD):

common_types.xsd – “Загальні типи даних” внесено зміни:
DGSignGKS – Додано тип підпису для Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису (для потреб стандарту електронної звітності органів статистики);
DGSignGKSColumn – “таблична” версія даного типу;
DGPNtypr, DGKodСausesOperation6 – Типи причин коли податкова накладна не видається покупцю додано тип “17 – складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною сумою їх постачання”.

Приклади формування електронних документів (Excel-файли):

Вилучено посилання на win API, що призводило до помилок при використанні даного прикладу у системах win7 та Win8. Змінено правила форматування полів, що мають тип (індивідуальний податковий номер), – тепер значення поля передається в електронний документ у тому вигляді як воно було введено, початкові 0 зберігаються
ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ(13).xls – “Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)”;
ПДВ_Дод5_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(звед)(7).xls – “Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)”;
Податкова накладна(7).xls – “Податкова накладна”;
Реєстр_отр_вид_под_накл(8).xls – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних”.